根據財政部等五部委聯合制定的《企業內部控制基本規范》及配套指引以及市國資委《關于加快市國資委系統企業內控體系建設的意見》，集團組織開展2019年度內部控制自我評價工作，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五要素對集團內部控制設計與運行情況進行全面評價。

集團充分融合三道防線力量，組織各職能部門成立內控自評工作小組，梳理相關制度、流程手冊，核查內部控制設計層面和執行層面有效性。通過自查與抽查相結合的評價方式，一是強化了“全員參與”風險管理的基本理念，夯實了“篤行、穩健”的SIG經營理念；二是形成聯動檢查機制，客觀評價本集團、本部門相關業務內部控制有效性，主動發現、積極防范內控薄弱環節；三是以評價促建設，不斷推動內控體系建設落地、完善，促進內控體系有效運轉。